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中共六安市委组织部2017年部门决算情况
浏览?#38382;?span id="views">28979  作者: 办公室  信息来源: 办公室  发布时间:2018-08-29
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市委组织部2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

 

 

第一部分 市委组织部概况

 

一、部门职责

 

二、机构设置

 

第二部分 市委组织部2017年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、?#35805;?#20844;共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、?#35805;?#20844;共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 市委组织部2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

二、收入决算情况说明

 

三、支出决算情况说明

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

五、?#35805;?#20844;共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

六、?#35805;?#20844;共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 

八、其他重要事项的情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

中共六安市委组织部2017部门决算情况

 

第一部分 中共六安市委组织部

    一、部门职责

   

  根据中共六安市委办公室办[2002]43号文件规定,中共六安市委组织部主要职责是:

    1、研究和指导全市?#36710;?#32452;织建设,督促检查全市各级党组织贯彻执行?#36710;?#32452;织制度情况;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员管理和发展党员工作;组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强?#36710;?#24605;想、组织、作风建设的意见和建议。

  2、负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工?#30465;?#36864;(离)休报批?#20013;?#25552;出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责市管干部的选拔、考察工作,办理其任免、工?#30465;?#36864;(离)休审批?#20013;?#32452;织实施公开选?#38382;?#31649;干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作;指导领导班子思想作风建设;负责市?#34987;?#20851;科级干部和县区有关科级干部的宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流和安置事宜。

    3、研究贯彻中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策和决定、意见,组织落实培养选拔中、青年干部工作。

    4、研究和宏观指导全市?#36710;?#32452;织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要意见和制度。

    5、负责全市组织、干部工作的督促检查,及时向市委反?#25345;?#35201;情况,提出建议。

    6、主管全市干部教育培训工作,研究制定我市干部教育规划、意见;协助完成省下达的调学任务;组织市委管理的干部和?#27426;?#23618;次的中青年干部、中高级知识分子以及组工干部的培训。

    7、调查了解知识分子工作情况,检查贯彻执行知识分子政策的情况。组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

    8、对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导,掌握和联系一批优秀的企业经营管理者,并提出培养使用意见。

    9、负责全市?#36710;?#26426;关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

    10、负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导,制定或参与制定干部监督的制度和规定?#27426;?#24178;部选拔任用工作和领导干部进行监督。

    11、归口管理市委老干部局。指?#32426;耍?#31163;)休干部宏观管理工作。

    12、完成市委和省委组织部?#35805;?#30340;其它任务。

    二、机构设置

    从决算单位构成看,中共六安市委组织部2017年度部门决算包括:部本级部门决算,与预算比较,增加(减少)0户。

    纳入市委组织部2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共六安市委组织部本级

 

第二部分 中共六安市委组织部2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:中共六安市委组织部

 

金额单位?#21644;?#20803;

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

3828.94

一、?#35805;?#20844;共服务支出

2,491.22

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

27.47

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

47.77

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

3.10

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

52.13

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

2.99

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

3856.4

本年支出合计

2597.21

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

     年初结转和结余

343.7

     年末结转和结余

1602.9

 

 

 

 

总计

4200.11

总计

4200.11

 

收入决算表                                          

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:中共六安市委组织部

 

 

 

 

金额单位?#21644;?#20803;

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

3,856.40

3,828.94

 0

 0

 0

 0

27.47

201

?#35805;?#20844;共服务支出

3,750.41

3,722.95

 0

 0

 0

 0

27.47

20104

发展与改革事务

83.37

83.37

 0

 0

 0

 0

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

83.37

83.37

 0

 0

 0

 0

0.00

20110

人力资源事务

150.00

150.00

 0

 0

 0

 0

0.00

2011008

  引进人才费用

150.00

150.00

 0

 0

 0

 0

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

11.52

11.52

 0

 0

 0

 0

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

11.52

11.52

 0

 0

 0

 0

0.00

20132

组织事务

3,502.52

3,475.06

 0

 0

 0

 0

27.47

2013201

  行政运行

555.93

528.47

 0

 0

 0

 0

27.47

2013202

  ?#35805;?#34892;政管理事务

1,928.29

1,928.29

 0

 0

 0

 0

0.00

2013299

  其他组织事务支出

1,018.30

1,018.30

 0

 0

 0

 0

0.00

20133

宣传事务

3.00

3.00

 0

 0

 0

 0

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

3.00

3.00

 0

 0

 0

 0

0.00

208

社会保障和就业支出

47.77

47.77

 0

 0

 0

 0

0.00

20805

行政事业单位离退休

47.77

47.77

 0

 0

 0

 0

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

47.77

47.77

 0

 0

 0

 0

0.00

213

农林水支出

3.10

3.10

 0

 0

 0

 0

0.00

21303

水利

0.10

0.10

 0

 0

 0

 0

0.00

2130314

  防汛

0.10

0.10

 0

 0

 0

 0

0.00

21305

扶贫

3.00

3.00

 0

 0

 0

0.00

2130599

  其他扶贫支出

3.00

3.00

 0

0.00

221

住房保障支出

52.13

52.13

 0

 0

 0

 0

0.00

22102

住房改革支出

52.13

52.13

 0

 0

 0

 0

0.00

2210201

  住房公积金

52.13

52.13

 0

 0

 0

 0

0.00

229

其他支出

2.99

2.99

 0

 0

 0

 0

0.00

22999

其他支出

2.99

2.99

 0

 0

 0

 0

0.00

2299901

  其他支出

2.99

2.99

 0

 0

 0

 0

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:中共六安市委组织部

 

 

 

 

金额单位?#21644;?#20803;

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2,597.21

788.22

1,808.99

0

0

0

201

?#35805;?#20844;共服务支出

2,491.22

685.23

1,805.99

0

0

0

20104

发展与改革事务

55.18

0.00

55.18

0

0

0

2010499

  其他发展与改革事务支出

55.18

0.00

55.18

0

0

0

20110

人力资源事务

150.00

0.00

150.00

0

0

0

2011008

  引进人才费用

150.00

0.00

150.00

0

0

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

11.52

0.00

11.52

0

0

0

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

11.52

0.00

11.52

0

0

0

20132

组织事务

2,271.52

682.23

1,589.29

0

0

0

2013201

  行政运行

381.40

381.40

0.00

0

0

0

2013202

  ?#35805;?#34892;政管理事务

890.12

300.83

589.29

0

0

0

2013299

  其他组织事务支出

1,000.00

0.00

1,000.00

0

0

0

20133

宣传事务

3.00

3.00

0.00

0

0

0

2013399

  其他宣传事务支出

3.00

3.00

0.00

0

0

0

208

社会保障和就业支出

47.77

47.77

0.00

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

47.77

47.77

0.00

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

47.77

47.77

0.00

0

0

0

213

农林水支出

3.10

0.10

3.00

0

0

0

21303

水利

0.10

0.10

0.00

0

0

0

2130314

  防汛

0.10

0.10

0.00

0

0

0

21305

扶贫

3.00

0.00

3.00

0

0

0

2130599

  其他扶贫支出

3.00

0.00

3.00

0

0

0

221

住房保障支出

52.13

52.13

0.00

0

0

0

22102

住房改革支出

52.13

52.13

0.00

0

0

0

2210201

  住房公积金

52.13

52.13

0.00

0

0

0

229

其他支出

2.99

2.99

0.00

0

0

0

22999

其他支出

2.99

2.99

0.00

0

0

0

2299901

  其他支出

2.99

2.99

0.00

0

0

0

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:中共六安市委组织部

 

 

金额单位?#21644;?#20803;

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、?#35805;?#20844;共预算财政拨款

3,828.94

一、?#35805;?#20844;共服务支出

2,491.22

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

47.77

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

3.10

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

52.13

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

2.99

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

3,828.94

本年支出合计

2,597.21

年初财政拨款结转和结余

307.30

年末财政拨款结转和结余

1,539.03

?#35805;?#20844;共预算财政拨款

307.30

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

4,136.23

合计

4,136.23

 

?#35805;?#20844;共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:中共六安市委组织部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位?#21644;?#20803;

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

307.30

307.30

0.00

3,828.94

1,328.34

2,500.59

2,597.21

788.22

1,808.99

1,539.03

847.42

691.61

0.00

201

?#35805;?#20844;共服务支出

307.30

307.30

0.00

3,722.95

1,225.35

2,497.59

2,491.22

685.23

1,805.99

1,539.03

847.42

691.61

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

83.37

0.00

83.37

55.18

0.00

55.18

28.20

0.00

28.20

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

83.37

0.00

83.37

55.18

0.00

55.18

28.20

0.00

28.20

0.00

20110

人力资源事务

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

11.52

0.00

11.52

11.52

0.00

11.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

11.52

0.00

11.52

11.52

0.00

11.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

307.30

307.30

0.00

3,475.06

1,222.35

2,252.70

2,271.52

682.23

1,589.29

1,510.83

847.42

663.41

0.00

2013201

  行政运行

40.66

40.66

0.00

528.47

528.47

0.00

381.40

381.40

0.00

187.73

187.73

0.00

0.00

2013202

  ?#35805;?#34892;政管理事务

266.63

266.63

0.00

1,928.29

693.89

1,234.40

890.12

300.83

589.29

1,304.80

659.69

645.11

0.00

2013299

  其他组织事务支出

0.00

0.00

0.00

1,018.30

0.00

1,018.30

1,000.00

0.00

1,000.00

18.30

0.00

18.30

0.00

20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

47.77

47.77

0.00

47.77

47.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

47.77

47.77

0.00

47.77

47.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

47.77

47.77

0.00

47.77

47.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

3.10

0.10

3.00

3.10

0.10

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

52.13

52.13

0.00

52.13

52.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

52.13

52.13

0.00

52.13

52.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

52.13

52.13

0.00

52.13

52.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

2.99

2.99

0.00

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

2.99

2.99

0.00

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

2.99

2.99

0.00

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

?#35805;?#20844;共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                           公开06表

              部门:中共六安市委组织部                                                                                金额单位?#21644;?#20803;

人?#26412;?#36153;

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

科目编码

科目名称

 

金额

301

工资福利支出

574.14

302

商品和服务支出

113.13

 

310

其他?#26102;?#24615;支出

 

10.54

30101

  基本工资

156.55

30201

  办公费

20.3

 

31001

  房屋建筑物购建

 

0

30102

  津贴补贴

105.87

30202

  印刷费

26.51

 

31002

  办公设备购置

 

10.54

30103

  奖金

22.47

30203

  咨询费

0

 

31003

  专用设备购置

 

0

30104

其他社会保障缴费

64.32

30204

  ?#20013;?#36153;

0

 

31005

  基础设施建设

 

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

0

 

31006

  大型修缮

 

0

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

0

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

47.77

30207

  邮电费

5.48

 

31008

  物资储备

 

0

30109

  职?#30340;?#37329;缴费

0

30208

  取暖费

0

 

31009

  土地补偿

 

0

30199

其他工资福利支出

177.16

30209

  物业管理费

0

 

31010

  安置补助

 

0

303

对个人和家庭的补助

90.4

30211

  差旅费

13.79

 

31011

  地?#32454;?#30528;物和青苗补偿

 

0

30301

  离休费

11.99

30212

  因公出国(境)费用

 

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

16.64

30213

  维修(护)费

 

1.52

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0.8

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

4.39

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

4.68

30216

  培训费

0

31099

  其他?#26102;?#24615;支出

 

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

 

7.1

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

1.52

30218

  专用材料费

 

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

 

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

 

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

18.03

30499

其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

52.61

30227

  委托业务费

 

0

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

 

2.87

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

 

0

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

 其他交通费用

 

0

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.96

30240

  税金及附加费用

 

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

12.35

 

 

 

人?#26412;?#36153;合计

 

664.55

公用经费合计

123.67

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:中共六安市委组织部

 

 

 

 

金额单位?#21644;?#20803;

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

 

 

小计

基本支出  

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    市委组织部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,?#26102;?#34920;无数据。

 

第三部分 中共六安市委组织部2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计4200.11万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计4200.11万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加2131.37万元,增长103.03%,主要原因:一是基本支出人员工资增加?#27426;?#26159;人才工作专项经费和援藏建设项目资金增加。

    二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计3856.40万元,其中:财政拨款收入3828.94万元,占99.29%;其他收入27.47万元,占0.71%。

    三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计2597.21万元,其中:基本支出788.22万元,占30.35%;项目支出1808.99万元,占69.65%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计4136.23万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计4136.23万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2127.63万元,增长105.93%,主要原因:一是基本支出人员工资增加?#27426;?#26159;人才工作专项经费和援藏建设项目资金增加。

    五、?#35805;?#20844;共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一) ?#35805;?#20844;共预算财政拨款收入决算总体情况。

  2017年度?#35805;?#20844;共预算财政拨款收入3828.94万元,占本年收入的99.29%。与2016年相比,?#35805;?#20844;共预算财政拨款收入增加2438.3万元,增长175.34%。主要原因一是基本支出人员工资增加?#27426;?#26159;人才工作专项经费和援藏建设项目资金增加。

    (二)?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出2597.21万元,占本年支出的100%。与2016年相比,?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出增加1157.30万元,增长80.37%。主要原因一是基本支出人员工资增加?#27426;?#26159;人才工作专项经费和援藏建设项目资金增加。

    (三)?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2017年?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出2597.21万元,主要用于以下方面:?#35805;?#20844;共服务(类)支出2491.22万元,占95.92%;社会保障和就业(类)支出47.77万元,占1.84%;农林水(类)支出3.1万元,占0.12%;住房保障(类)支出52.13万元,占2.01%;其他支出2.99万元,占0.12%。

    (四) ?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出年初预算为4015.36万元,支出决算为2597.21万元,完成年初预算的64.68%。决算数小于预算数的主要原因:一是?#34892;?#39033;目必须待年终考核结束才能支出?#27426;?#26159;村级集体经济资金由市财政局直接拨付至县区,未计入决算支出。其中:基本支出788.22万元,占30.35%;项目支出1808.99万元,占69.65%。具体情况如下:

    1.?#35805;?#20844;共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算0为万元,支出决算为55.18万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达市直招商组2017年度工作经?#36873;?/span>

    2.?#35805;?#20844;共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0万元,支出决算为150万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是省级追加下达2017年“省特支计划”人才资金指标。

    3.?#35805;?#20844;共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.52万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加 “两学一做”教育活动工作经?#36873;?/span>

    4.?#35805;?#20844;共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为423.23万元,支出决算为381.4万元,完成年初预算的90.12%,决算数小于预算数的主要原因是办公经费年底未全部支付完毕。

    5.?#35805;?#20844;共服务(类)组织事务(款)?#35805;?#34892;政管理事务(项)。年初预算为1832.7万元,支出决算为890.12万元,完成年初预算的48.57%,决算数小于预算数的主要原因是人才项目工作经费年终未支付完毕。

    6.?#35805;?#20844;共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为1683万元,支出决算为1000万元,完成年初预算的59.42%,决算数小于预算数的主要原因是部分年初预算指标由市财政局直接拨付给各县区未计入决算支出。

    7.?#35805;?#20844;共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达市委组织部创建全国文明城市工作督查考核奖励经?#36873;?/span>

    8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为47.77万元,支出决算为47.77万元,完成年初预算的100%。

    9.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达2016年防汛?#36141;榍老站?#28798;先进个人奖励资金指标。

    10.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达市级领导联系帮扶贫困村经费指标。

    11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为28.66万元,支出决算为52.13万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中财政下达2016年度奖补资金补缴住房公积金指标。

    12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中财政下达2016年度招商引资及安商工作先进单位指标。

    六、?#35805;?#20844;共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出788.22万元,其中人?#26412;?#36153;664.55万元,主要包括:基本工资156.55万元、津贴补贴105.87万元、奖金22.47万元、其他社会保障缴费64.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.77万元、其他工资福利支出177.16万元、离休费11.99万元、退休费16.64万元、生活补助4.68万元、医疗费1.52万元、住房公积金52.61万元、其他对个人和家庭的补助支出2.96万元;公用经费123.67万元,主要包括:办公费20.3万元、印刷费26.51万元、邮电费5.48万元、差旅费13.79万元、维修(护)费1.52万元、租赁费0.8万元、会议费4.39万元、公务接待费7.1万元、劳务费18.03万元、工会经费2.87万元、其他商品服务支出12.35万元、办公设备购置10.54万元。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    中共六安市委组织部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2017年度,中共六安市委组织部机关运行经费支出483.27万元,比2016年增加67.62万元,增长16.27%,主要原因是部机关人员增加。

    (二)政府采购支出情况。

    2017年度,中共六安市委组织部政府采购支出总额38.60万元,其中:政府采购货物支出35.10万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。授予?#34892;?#20225;业合同金额38.60万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产?#21152;?#20351;用情况。

    截至2017年12月31日,中共六安市委组织部共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
    (四)关于2017年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,中共六安市委组织部组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展?#24605;?#25928;自评,共9个项目,涉及资金3475.7万元,占项目预算总额的98.86%。评价结果显示,均达到了预期绩效目标。

    本部门共组织对“城市党建和党代表联络工作经费”、“档案、统计、干训、资格考试经费”、“干部在线教育经费”、“农组、选派、选聘、遴选、选调生管理、干部挂职管理工作经费”、“援藏工作专项经费”、“农村基层党组织“一?#25945;?#20004;?#34892;?rdquo;建设奖补经费”、“发展村级集体经济专项资金”、“人才及人才协会工作经费”、“援藏建设项目资金”等9个项目开展了重点绩效评价,涉及资金3475.7万元。上述项目均委托第三?#20132;?#26500;开展绩效评价。评价结果显示,已达到了预期绩效目标。

    组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,部门本年预算控制较好, 项目经费?#32454;?#25353;照财政要求,做到专款专用、规范管理、绩效引导,在保证项目工作按质按量按时完成的前提下?#32454;?#23558;经费控制在预算内。

 

第四部分 名词解释

   

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以?#25353;?#38750;财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)?#36873;?#20844;务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反?#36710;?#20301;公务出国(境)的国?#20107;梅选?#22269;外城市间交通?#36873;?#20303;宿?#36873;?#20249;食?#36873;?#22521;训?#36873;?#20844;杂?#35757;?#25903;出;公务用车购置及运行费反?#36710;?#20301;公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料?#36873;?#32500;修?#36873;?#36807;桥过路?#36873;?#20445;险?#36873;?#23433;全奖励费用等支出;公务接待费反?#36710;?#20301;按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷?#36873;?#37038;电?#36873;?#24046;旅?#36873;?#20250;议?#36873;?#31119;利?#36873;?#26085;常维修?#36873;?#19987;用材料费及?#35805;?#35774;备购置?#36873;?#21150;公用房水电?#36873;?#21150;公用房取暖?#36873;?#21150;公用房物业管理?#36873;?#20844;务用车运行维护费以及其他费用。

 

中共六安市委组织部2017年?#35805;?#20844;共预算财政

拨款“三公经费支出决算情况

 

    一、2017年?#35805;?#20844;共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位?#21644;?#20803;

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

9.50

12.25

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

9.50

12.25

公务用车购置及运行费

0.00

0.00

  其中:公务用车运行维护费

0.00

0.00

       公务用车购置

0.00

0.00

                                      

    二、2017年?#35805;?#20844;共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

  (一)?#35805;?#20844;共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

  中共六安市委组织部2017年度?#35805;?#20844;共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.50万元,支出决算为12.25万元,完成预算的128.95%,决算数大于预算数的主要原因是部门承担市直招商引资组任务。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含部本级和下级单位。

  (二)?#35805;?#20844;共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

  中共六安市委组织部2017年度?#35805;?#20844;共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算12.25万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相?#20219;?#21464;化。经费使用?#32454;?#25353;照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2016〕262号)等相关规定执行。

  2.公务接待费支出12.25万元, 与2016年度决算相比,减少0.13万元,下降1.05%,下降的原因是?#32454;?#25191;行公务接待标准,控制公务接待支出。2017年六安市委组织部国内公务接待共119批次(其中外事接待0批次),1092人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出及招商引?#24335;?#24453;。经费使用贯彻?#25345;?#22830;“八项规定”和省委省政府30条要求,?#32454;?#25191;行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市?#34987;?#20851;公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)相关规定。

    3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相?#20219;?#21464;化。2017年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护?#36873;?017年底,六安市委组织部机关?#20843;?#23646;单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    联系方式:中共六安市委组织部

    政务公开电子邮箱:[email protected]

页面?#26469;?/a>
主办单位:中共六安市委组织部 承办单位:六安市党员电化教育?#34892;?/br> 信息部电话:0564-3379170 E-mail:[email protected]
皖ICP备09004537号

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